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2018年度新疆維吾爾自治區公安廳部門決算公開說明
發布時間:2019-08-23 17:07:00   發布人:警務保障部

2018年度新疆維吾爾自治區公安廳

部門決算公開說明

 

目  錄

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

自治區公安廳是自治區人民政府主管全區公安工作的組成部分,是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法的職能部門。主要職責是:

(一)貫徹落實黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府以及公安部制定的有關公安工作的路線、方針、政策、法規、規章;研究擬定自治區公安工作的政策、法規和制度;指導、監督、檢查自治區公安工作。

(二)掌握影響穩定和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。

(三)指導、監督全區公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

(四)依法管理國籍、口岸邊防檢查、口岸簽證工作;組織指導出境、入境和外國人在新疆境內居留、旅行的有關管理工作;組織指導邊防治安管理工作。

(五)指導全區公安機關依法管理道路交通安全,維護交通秩序,以及車輛、駕駛人管理工作。

(六)指導和監督全區公安機關刑事行政執行活動,按照管轄依法辦理公安機關的行政訴訟、行政復議案件,指導執法制度建設和法制宣傳工作;指導、監督自治區勞動教養審批工作。

(七)指導全區公安機關裝備、被裝和經費管理等警務保障工作。

(八)制定自治區公安機關民警培訓、公安教育及公安宣傳的方針和措施,檢查監督落實情況,按規定權限管理干部。

(九)制定自治區公安隊伍監督管理工作規章制度,組織、指導自治區公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

(十)指導區內鐵路、民航、林業、海關緝私和兵團公安機關業務工作。

(十一)承辦自治區人民政府和公安部交辦的其他事項。

 

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區公安廳部門決算包括:公安廳部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆維吾爾自治區公安廳2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區公安廳單位本級


2

新疆維吾爾自治區公安廳機關服務中心


3

新疆維吾爾自治區公安廳交通警察總隊高等級公路支隊


4

新疆維吾爾自治區公安廳特警總隊


5

新疆互聯網安全管理中心


 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入66737.15萬元,與上年相比,增加1080.42萬元,增長1.65%,增減變化主要原因是:人員變化,工資福利支出等增加;支出66737.15萬元,與上年相比,增加1080.42萬元,增長1.65%,增減變化主要原因是:人員變化,基本支出增加;結余0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化主要原因是:無。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計66737.15萬元,其中:財政撥款收入66737.15萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數66737.15萬元,決算數66737.15萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計66737.15萬元,其中:基本支出34494.23萬元,占51.69%;項目支出32242.92萬元,占48.31%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數66737.15萬元,決算數66737.15萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入66737.15萬元,與上年相比,增加1080.42萬元,增長1.65%。增減變化的主要原因是:人員變化,工資福利支出等增加。財政撥款支出66737.15萬元,與上年相比,增加1080.42萬元,增長1.65%,增減變化的主要原因是:人員變化,基本支出增加。其中:基本支出34494.23萬元,項目支出32242.92萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數66737.15萬元,決算數66737.15萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。財政撥款支出年初預算數66737.15萬元,決算數66737.15萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入66737.15萬元。與上年相比,增加1080.42萬元,增長1.65%。增減變化的主要原因是:人員變化,基本支出增加。一般公共預算財政撥款支出66737.15萬元。與上年相比,增加1080.42萬元,增長1.65%。增減變化的主要原因是:人員變化,基本支出增加。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),204公共安全支出62250.72萬元,208社會保障和就業支出4486.43萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出31107.19萬元,302商品和服務支出30962.49萬元,303對個人和家庭的補助支出2112.97萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數66737.15萬元,決算數66737.15萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。一般公共預算財政撥款支出年初預算數66737.15萬元,決算數66737.15萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:未安排政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:未安排政府性基金預算。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),204公共安全支出0萬元,208社會保障和就業支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算1528.94萬元,比上年增加0.32萬元,增長0.02%,增加原因是公安廳交警總隊高等級公路支隊公務用車購置費用增加。其中,因公出國(境)費支出39.58萬元,占2.59%,比上年減少9.38萬元,降低19.16%,減少原因是嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制出國境費用;公務用車購置及運行維護費支出1477.77萬元,占96.65%,比上年增加13.34萬元,增長0.91%,增加原因是公安廳交警總隊高等級公路支隊公務用車購置費用增加。公務接待費支出11.59萬元,占0.76%,比上年減少3.64萬元,降低23.9%,減少原因是嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制公務接待費用。具體情況如下:

因公出國(境)費支出39.58萬元。新疆維吾爾自治區公安廳單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計15人次。開支內容包括:我單位人員根據公安部工作安排開展相關工作。

公務用車購置及運行維護費1477.77萬元,其中,公務用車購置157.88萬元,公務用車運行維護費1319.89萬元。主要用于公安廳交警總隊高支隊車輛更新和公安廳公務用車的運行維護等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。

公務接待費11.59萬元。具體是:國內公務接待支出11.59萬元,主要是公安部和其他省廳相關部門檢查指導工作等。新疆維吾爾自治區公安廳國內公務接待86批次,988人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1847.84萬元,決算數1528.94萬元,預決算差異率17.26%,差異主要原因嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制三公經費其中:因公出國(境)費預算數60萬元,決算數39.58萬元,預決算差異率34.03%,差異主要原因嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制支出公務用車購置預算數160萬元,決算數157.88萬元,預決算差異率1.33%,差異主要原因嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制支出公務用車運行費預算數1554.19萬元,決算數1319.89萬元,預決算差異率15.08%,差異主要原因嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制支出公務接待費預算數73.65萬元,決算數11.59萬元,預決算差異率84.26%,差異主要原因嚴格落實中央八項規定和自治區十條規定,從嚴控制支出

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆維吾爾自治區公安廳單位(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出6447.49萬元,比上年增加169.97萬元,增長2.7%,主要原因是人員增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額5659.5萬元,其中:政府采購貨物支出4760.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出899萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:公安廳特警總隊公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:我單位2018年預算績效自評項目為公安業務工作專項經費,已執行完畢。2018年預算績效管理和自評工作開展是根據《關于印發

公安業務工作專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,公安業務工作專項資金項目績效自評得分為88分。項目全年預算數為32242.92萬元,執行數為32242.92萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是貫徹落實黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府以及公安部制定的有關公安工作的路線、方針、政策、法規、規章,我廳結合新疆中心和業務工作,在自治區財政的大力支持下,設立公安業務工作專項資金;二是通過專項資金的設立,確保了全區公安機關各項重點工作順利開展。發現的問題及原因:一是有些部門對預算績效管理工作的重要性認識不到位,還存在重投入輕管理、重支出輕績效的問題;二是有些部門預算績效目標編制不合理,不夠細化、具體,導致執行中出現調整的問題;三是績效評價的約束機制還不夠嚴格,結果的運用需要進一步強化。下一步改進措施:一是繼續加強組織領導。按照財政部門關于預算績效管理工作的相關辦法意見要求,進一步細化完善我廳預算績效相關工作;二是加強進程督辦,強化項目成本控制。強化項目計劃管理,確定專人負責資金、評審、采購、進度督辦、定期通報執行情況等,嚴格按預算控制支出,加強過程監控,促進項目實施進度,增強項目產出和結果的經濟性、效益性;三是推進績效評價,深化評價結果應用。在項目實施結束后,編制預算績效評價報告,主動接受財政、審計部門的考核檢查,并把績效評價結果作為下年度申報項目的依據,以發揮財政資金的最佳使用效益。

根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和公安機關保密管理有關規定,經批準,公安廳決算信息部分公開。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明204:指公共安全支出。208:指社會保障和就業支出。

其他有關說明內容

 

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

附件2.2018年度新疆維吾爾自治區公安廳部門決算報表(公安廳匯總).xls

附件2.2018年度新疆維吾爾自治區公安廳部門決算報表(公安廳本級).xls


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